| 时间：2019-08-20 作者： 新闻来源： 【字号：大 | 中 | 小】
|
第一部分 概况
一、本部门职责
根据《宪法》、《人民检察院组织法》及《刑事诉讼法》的有关规定，人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：
1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使国家检察权；2、对于公安机关办理的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督；4、对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；5、对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；6、法律规定的其他职权。
二、机构设置情况
阳泉市城区人民检察院，本单位为一级预算单位。我院内设机构为：综合保障部，政治部，刑事检察部，民事行政检察部，检察业务管理监督部。
第二部分 2018年度部门决算报表
一、 收入支出决算总表
2018年收入支出决算总表
|
公开01表
|
|
|
金额单位：元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
9,804,500.00
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
68,300.00
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
36
|
0.00
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
37
|
0.00
|
|
三、事业收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
38
|
8,895,583.46
|
|
四、经营收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
39
|
0.00
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
40
|
0.00
|
|
六、其他收入
|
7
|
0.00
|
七、文化体育与传媒支出
|
41
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
43
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
52
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
55
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
56
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
57
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
24
|
9,804,500.00
|
本年支出合计
|
58
|
8,963,883.46
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
0.00
|
结余分配
|
59
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
26
|
745,800.46
|
交纳所得税
|
60
|
0.00
|
|
基本支出结转
|
27
|
577,656.32
|
提取职工福利基金
|
61
|
0.00
|
|
项目支出结转和结余
|
28
|
168,144.14
|
转入事业基金
|
62
|
0.00
|
|
经营结余
|
29
|
0.00
|
其他
|
63
|
0.00
|
|
|
30
|
|
年末结转和结余
|
64
|
1,586,417.00
|
|
|
31
|
|
基本支出结转
|
65
|
655,638.54
|
|
|
32
|
|
项目支出结转和结余
|
66
|
930,778.46
|
|
|
33
|
|
经营结余
|
67
|
0.00
|
|
总计
|
34
|
10,550,300.46
|
总计
|
68
|
10,550,300.46
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
| |
|
|
|
|
|
|
二、 收入决算表
|
2018年收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
|
编制单位：阳泉市城区人民检察院
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
| |
| |
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
9,804,500.00
|
9,804,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
9,804,500.00
|
9,804,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2019901
|
国家赔偿费用支出
|
68,300.00
|
68,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2019901
|
国家赔偿费用支出
|
68,300.00
|
68,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040401
|
行政运行
|
7,013,200.00
|
7,013,200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040401
|
行政运行
|
7,013,200.00
|
7,013,200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
2,723,000.00
|
2,723,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
2,723,000.00
|
2,723,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|
三、支出决算表
|
|
2018年支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
|
编制单位：阳泉市城区人民检察院
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
| |
| |
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
8,963,883.46
|
7,850,217.78
|
1,113,665.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
8,963,883.46
|
7,850,217.78
|
1,113,665.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2019901
|
国家赔偿费用支出
|
68,300.00
|
0.00
|
68,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2019901
|
国家赔偿费用支出
|
68,300.00
|
0.00
|
68,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040401
|
行政运行
|
7,062,514.78
|
7,062,514.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040401
|
行政运行
|
7,062,514.78
|
7,062,514.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
1,833,068.68
|
787,703.00
|
1,045,365.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
1,833,068.68
|
787,703.00
|
1,045,365.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
|
|
四、财政拨款收入支出决算总表
|
2018年财政拨款收入支出决算总表
|
|
编制单位：阳泉市城区人民检察院
|
公开04表
|
|
金额单位：元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
9,804,500.00
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
68,300.00
|
68,300.00
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
8,895,583.46
|
8,895,583.46
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
24
|
9,804,500.00
|
本年支出合计
|
54
|
8,963,883.46
|
8,963,883.46
|
0.00
|
|
|
25
|
|
|
55
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
26
|
745,800.46
|
年末财政拨款结转和结余
|
56
|
1,586,417.00
|
1,586,417.00
|
0.00
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
745,800.46
|
基本支出结转
|
57
|
655,638.54
|
655,638.54
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
0.00
|
项目支出结转和结余
|
58
|
930,778.46
|
930,778.46
|
0.00
|
|
|
29
|
|
|
59
|
|
|
|
|
总计
|
30
|
10,550,300.46
|
总计
|
60
|
10,550,300.46
|
10,550,300.46
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
|
编制单位：阳泉市城区人民检察院
|
|
|
金额单位：元
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
| |
| |
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
8,963,883.46
|
7,850,217.78
|
1,113,665.68
|
|
|
|
|
8,963,883.46
|
7,850,217.78
|
1,113,665.68
|
|
|
2019901
|
国家赔偿费用支出
|
68,300.00
|
0.00
|
68,300.00
|
|
|
2019901
|
国家赔偿费用支出
|
68,300.00
|
0.00
|
68,300.00
|
|
|
2040401
|
行政运行
|
7,062,514.78
|
7,062,514.78
|
0.00
|
|
|
2040401
|
行政运行
|
7,062,514.78
|
7,062,514.78
|
0.00
|
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
1,833,068.68
|
787,703.00
|
1,045,365.68
|
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
1,833,068.68
|
787,703.00
|
1,045,365.68
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
|
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
编制单位：阳泉市城区人民检察院
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
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预算数
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决算数
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合计
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因公出国（境）费
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公务用车购置及运行维护费
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公务接待费
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合计
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因公出国（境）费
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公务用车购置及运行维护费
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公务接待费
|
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小计
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公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
小计
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公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
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1
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2
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3
|
4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
|
11
|
12
|
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195,000.00
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20,000.00
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170,000.00
|
0.00
|
170,000.00
|
5,000.00
|
91,574.93
|
0.00
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89,024.93
|
0.00
|
89,024.93
|
2,550.00
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注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
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八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开08表
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编制单位：阳泉市城区人民检察院
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金额单位：元
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项目
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年初结转和结余
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本年收入
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本年支出
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年末结转和结余
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支出功能分类科目编码
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科目名称
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合计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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合计
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
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此表无数据
九、部门决算公开相关信息统计表
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2018年部门决算公开相关信息统计表
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公开09表
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编制单位：阳泉市城区人民检察院
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金额单位：元
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一、政府采购情况
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项目
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行次
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采购预算
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采购金额
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合计
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1
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426,000.00
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128,754.00
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货物
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2
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426,000.00
|
128,754.00
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工程
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3
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0.00
|
0.00
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服务
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4
|
0.00
|
0.00
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二、机关运行经费
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项目
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统计数
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（一）行政单位
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5
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2,022,853.00
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（二）参照公务员法管理事业单位
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6
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0.00
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三、国有资产占用情况
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（一）车辆数合计（辆）
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7
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8
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1.副部（省）级及以上领导用车
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8
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0
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2.主要领导干部用车
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9
|
0
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3.机要通信用车
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10
|
0
|
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4.应急保障用车
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11
|
0
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5.执法执勤用车
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12
|
7
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6.特种专业技术用车
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13
|
1
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7.离退休干部用车
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14
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0
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8.其他用车
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15
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0
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（二）单价50万元以上通用设备 （台、套）
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16
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0
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（三）单价100万元以上专用设备 （台、套）
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17
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0
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注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
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第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1055.03万元。与2017年相比，收、支总计减少20.12万元、下降1.87%，主要原因是司法体制改革，人员变动转隶区纪检委10人.2018年上划省财政，预算经费比上年减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计980.45万元，其中：财政拨款收入980.45万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。（可附图说明）
三、支出决算情况说明
本年支出合计896.39万元，其中：基本支出785.02万元，占比87.58%；项目支出111.37万元，占比12.42%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。（可附图说明）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1055.03万元。与2017年相比，财政拨款收支总计减少20.12万元、下降1.87%，主要原因是司法改革，人员变动转隶区纪检委10人.2018年上划省财政，预算经费比上年减少。人员变动，转隶区纪检委10人，预算金额减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出896.39万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少104.18万元，下降10.41%。主要原因是司法改革，人员变动，转隶区纪检委10人，预算金额减少。其中：基本支出785.02万元，占比87.58%（人员经费582.73万元，占比65.01 %，日常公用经费202.28万元，占比22.57%。）；项目支出111.37万元，占比12.42%
（二）财政拨款支出决算具体情况
与2018年度预算相比，完成年预算的91.43 %。小于预算的具体原因，经过分析情况如下：
1、行政运行（2040401）年初预算701.32万元，决算数706.25万元，增加0.7 % 。原因是人员 工资调整 。
2、一般行政管理事务（2040402）年初预算272.3万元，决算数183.31万元，减少32.68 %，原因是上年度有结余。
3、国家赔偿费用支出（2019901）追加预算6.83万元，决算数6.83万元，增加100 %。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为9.16万元，完成预算的46.97%，比上年减少 5.91万元，下降39.22%，原因是： 牢固树立依法理财和勤俭办事的理念，严格控制“三公”经费支出 。其中： 公务用车运行费支出决算8.9万元，占比97.16%，比上年减少6.06万元，下降 40.51%；原因是公车改革后，公车数量减少3辆，公务用车运行维护相应费减少。公务接待费支出决算0.26万元，占2.84比%，比上年增加0.16万元，增长106%。在公务接待方面共接待3次41人。本年度无公务用车购置费和因公出国（境）费支出。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年本部门机关运行经费支出202.28万元比2017年增加101.24万元，增长100.2%。主要原因是： 2017年区财政按检察院系统公用经费保障标准比例划分为基本支出（人均1.3万元）和项目支出（人均1.8万元），机关运行经费支出指基本支出。2018年上划省财政后公用经费保障标准人均3.1万元全部是机关运行经费支出。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额12.87万元，其中：政府采购货物支出12.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
各项支出与预算相比减少29.73 万元，减少69.79 %，主要原因是： 有些采购项目由于某种原因当年未能采购。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，我院共有车辆8辆，价值128.1万元。其中， 执法执勤用车7辆价值 95.17 万元、特种专业技术用车 1辆价值32.93万元、 其他用车0辆，价值0万元。
（四）预算绩效情况说明
2018年度, 我单位未开展项目绩效监控和绩效评价等情况。
（五）其他需要说明的事项
本年度无其他事项说明。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
一、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
二、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
三、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
二〇一九年八月二十日
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